四川省长葫灌区运管中心

强化“开源节流”，大力倡导节约用水，努力增加蓄水，保障灌区供用水安全。一是建成灌区“一体化”水资源配置体系，完成水资源管理系统建设，建设从“源头”到“龙头”，从水库到田间的高效协调的运行管理体制机制。二是加强蓄水保供，与地方气象局签订人工增雨作业协议，在保证安全的前提下进行人工增雨，实现水库多蓄水，向灌区供水8000万方以上。三是强化节水爱水，大力开展节水宣传。

3.抓实水旱灾害防御

一是落实防汛工作要求，开展长葫灌区防洪形势分析，落实预测预报和汛期调度计划。二是严格落实水库安全度汛“三个责任人”和“三个重点环节”，严格执行24小时防汛值班制度和领导带班制度，强化值班纪律督查。三是组织开展安全隐患排查整改和防汛演练，确保安全度汛。

4.加强水生态保护

一是进一步做好河湖长制工作，召开1-2次河湖长制工作联席会，开展镇级河长考核，压实县、镇、村三级河长工作责任。二是开展联合执法和生态鱼苗放养，持续开展打击库区违法垂钓、非法捕鱼，持续打击库区违法垂钓、非法捕鱼，渠道乱扔乱倒、违法搭建等乱象。三是做好水质监测和保护，保持长葫水库水质达地表水Ⅱ~Ⅲ类标准，取水口水质稳定在Ⅱ类标准。

5.做好工程建设管护

一是推进“十四五”续建配套与现代化改造工程，做到统一规划计划、统一可研编制、统一初步设计、统一建设标准，各项目法人具体负责建设管理，确保高标准完成建设任务。二是抓好灌区维修项目实施，做好水利工程规范化标准化管理建设。三是跟进长征渠引水工程葫石充水渠规划建设。

6.巩固干部队伍作风整顿成果

一是党委中心组、党支部坚持抓好理论学习活动，持续深入学习党的二十大精神。二是全面落实党的建设、党风廉政建设主体责任，巩固作风整顿成效，保持单位风清、干部清廉、职工守纪的良好氛围。三是做好厅党组第二巡察组巡察“回头看”反馈问题整改。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分四川省长葫灌区运管中心2023年

单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	800.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入	1,364.65	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	179.30
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	80.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	2,773.95
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	96.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	2,164.65	本年支出合计	3,139.25
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	974.60	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	3,139.25	支出总计	3,139.25

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：319920-四川省长葫灌区运管中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

3,139.25

974.60

2,164.65

319920

四川省长葫灌区运管中心

3,139.25

974.60

2,164.65

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	3,139.25	2,109.22	1,030.03
205	08	03	319920	培训支出	10.00	10.00
208	05	05	319920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00
208	05	06	319920	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00
208	99	99	319920	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30
210	11	02	319920	事业单位医疗	80.00	80.00
213	03	05	319920	水利工程建设	804.74		804.74
213	03	06	319920	水利工程运行与维护	1,969.21	1,743.92	225.29
221	02	01	319920	住房公积金	96.00	96.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出	1,748.60	1,748.60
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	948.60	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	948.60	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	100.00	100.00
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	1,598.60	1,598.60
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	50.00	50.00
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心																																金额单位：万元
项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
	类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	1,748.60	800.00	800.00	800.00																		948.60	948.60		948.60
301		301		工资福利支出	750.00	750.00	750.00	750.00
30101	301	01	319920	基本工资	200.00	200.00	200.00	200.00
30103	301	03	319920	奖金	72.03	72.03	72.03	72.03
3010303	301	03	319920	基础绩效奖	72.03	72.03	72.03	72.03
30107	301	07	319920	绩效工资	327.97	327.97	327.97	327.97
30108	301	08	319920	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	80.00	80.00
30109	301	09	319920	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00	20.00
30113	301	13	319920	住房公积金	50.00	50.00	50.00	50.00
303		303		对个人和家庭的补助	50.00	50.00	50.00	50.00
30305	303	05	319920	生活补助	50.00	50.00	50.00	50.00
3030503	303	05	319920	其他生活补助	50.00	50.00	50.00	50.00
309		309		资本性支出（基本建设）	882.93																					882.93	882.93		882.93
30905	309	05	319920	基础设施建设	804.74																					804.74	804.74		804.74
30906	309	06	319920	大型修缮	78.19																					78.19	78.19		78.19
310		310		资本性支出	65.67																					65.67	65.67		65.67
31006	310	06	319920	大型修缮	65.67																					65.67	65.67		65.67

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	1,748.60	800.00	948.60
			社会保障和就业支出	100.00	100.00
			行政事业单位养老支出	100.00	100.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00
			农林水支出	1,598.60	650.00	948.60
			水利	1,598.60	650.00	948.60
213	03	05	水利工程建设	804.74		804.74
213	03	06	水利工程运行与维护	793.86	650.00	143.86
			住房保障支出	50.00	50.00
			住房改革支出	50.00	50.00
221	02	01	住房公积金	50.00	50.00

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	800.00	800.00
		301	工资福利支出	750.00	750.00
301	01	30101	基本工资	200.00	200.00
301	03	30103	奖金	72.03	72.03
301	03	3010303	基础绩效奖	72.03	72.03
301	07	30107	绩效工资	327.97	327.97
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00
301	13	30113	住房公积金	50.00	50.00
		303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00
303	05	30305	生活补助	50.00	50.00
303	05	3030503	其他生活补助	50.00	50.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	948.60
				水利工程建设	804.74
213	03	05	319920	四川省长葫灌区续建配套与现代化改造工程	804.74
				水利工程运行与维护	143.86
213	03	06	319920	长葫灌区2022年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目	78.19
213	03	06	319920	长葫灌区2022年度水利工程维修养护项目	65.67

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
319920	四川省长葫灌区运管中心

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：319920-四川省长葫灌区运管中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319920-四川省长葫灌区运管中心	办公设备购置经费	5.43	通过实施电脑、空调、打印机、文件柜等办公设备采购，配齐各科室所的必要办公设备，提升中心整体办公效率，确保各项工作的顺利开展，为中心各项工作的顺利开展提供后勤保障。	产出指标	质量指标	购买的办公设备是否符合职工使用要求	定性	是	其他	20
				产出指标	时效指标	是否在规定时间完成办公设备采购工作	定性	是	其他	10
				产出指标	数量指标	调整绩效目标次数	≤	5	次	10
				效益指标	经济效益指标	是否提高办公设备使用人员的工作效率	定性	是		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公设备满意度	≥	85	%	10
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	5.43	万元	20
	基础设施建设（“十四五”项目自筹资金）	50.00	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。	产出指标	质量指标	概算控制基本符合要求的项目比率	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	年度建设任务量完成率	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比率	≥	80	%	5
				产出指标	数量指标	支持项目数量（个）	＝	1	个	10
				效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比率	≥	80	%	5
				产出指标	质量指标	年度工程质量合格率	≥	90	%	10
				成本指标	生态环境成本指标	是否对工区耕作层土壤进行保护	定性	是	其他	10
				成本指标	经济成本指标	每公里渠道改造成本	≤	341.63	万元	5
				成本指标	社会成本指标	是否保障沿渠人民生命财产安全	定性	是	其他	5
				效益指标	生态效益指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥	80	%	5
				满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥	80	%	5
	上年结转_单位运转项目	17.50	按照合同约定，按时足额支付，确保资金及时支付使用，同时全面完成项目扫尾工作，保障单位的正常运转。	效益指标	经济效益指标	经费支付数	≤	17.5	万元	40
				产出指标	时效指标	项目任务按期完成率	≥	80	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（预算数-执行数）/预算数）	≤	5	%	10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	上年结转_非定额公用经费	8.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量及预算执行进度，严格执行预算	产出指标	时效指标	是否按时支付相关款项	定性	是	其他	20
				效益指标	经济效益指标	是否保障单位正常运转	定性	是	其他	40
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（预算数-执行数）/预算数）	≤	5	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10

第三部分四川省长葫灌区运管中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省长葫中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省长葫灌区运管中心2023年收支预算总数3139.25万元,比2022年收支预算总数增加780.99万元，主要原因是上年结转增加974.6万元。

（一）收入预算情况

省长葫中心2023年收入预算3139.25万元，其中：一般公共预算拨款收入800万元，占25.48%；事业收入1364.65万元，占43.47%，上年结转974.6万元，占31.05%。

（二）支出预算情况

省长葫中心2023年支出预算3139.25万元，其中：基本支出2109.22万元，占67.19%；项目支出1030.03万元，占32.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省长葫中心2023年财政拨款收支预算总数1748.6万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1488.6万元，主要原因是主管部门集中收入增加800万元，同时上年结转项目资金948.6万元（包括长葫灌区2022年度水利工程维修养护项目65.67万元，长葫灌区2022年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目78.19万元，以及四川省长葫灌区续建配套与现代化改造工程804.74万元），因此2023年比2022年预算数增加了1488.6万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入800万元，上年结转一般公共预算拨款收入948.6万元；支出包括：社会保障和就业支出100万元，农林水支出1598.6万元，住房保障支出50万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省长葫中心2023年一般公共预算当年拨款800万元。一般公共预算当年拨款比2022年预算数增加540万元，主要原因是主管部门集中收入增加800万元，维修养护项目减少260万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出100万元，占12.5%；农林水支出650万元，占81.25%；住房保障支出50万元，占6.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利事务（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为650万元，主要用于：人员经费支出。通过该项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为80万元。主要用于：人员经费支出，通过该项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20万元。主要用于：人员经费支出，通过该项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50万元；主要用于：人员经费支出，通过该项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省长葫中心2023年一般公共预算基本支出800万元，其中：

人员经费800万元，主要包括：基本工资、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、生活补助。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省长葫中心2023年没有使用财政拨款安排的“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省长葫中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省长葫中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省长葫中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，省长葫中心安排政府采购预算46.95万元，其中，政府采购货物预算4.95万元，政府采购服务42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省长葫中心共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年长葫中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算3139.25万元。其中:人员类项目5个，涉及预算1661.89万元;运转类项目6个，涉及预算528.76万元;上年结转特定项目3个，涉及预算948.6万元。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2.上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.事业收入：主要为水利工程水费收入。

4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) :反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。