四川省长葫灌区运管中心2024年单位预算

目录

第一部分  四川省长葫灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  四川省长葫灌区运管中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省长葫灌区运管中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 四川省长葫灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省长葫灌区运管中心职能简介

1.承担长葫灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、水库、大坝等水利工程的建设、管理、利用、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划。

2.承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。

3.依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。

4.组织编制并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

5.组织编制并实施灌区重点水利工程建设项目相关方案。

6.组织编制并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。

7.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）四川省长葫灌区运管中心2024年重点工作

1.纵深推进“六化”建设

深入贯彻落实全省大型灌区高质量发展大会精神，聚焦灌区创新发展、质效发展，科学谋划灌区未来发展，进一步谋深做实“六化”建设，推进川南片区水资源调度总部基地建设，明确工作目标、举措、要求，落实责任分工，推进现代化灌区建设。

2.做好抗旱保供

以长葫灌区抗旱保供保灌工作为切入点，聚焦向家坝灌区一期一步供水区，开展内江市、自贡市、宜宾市、泸州市供用水调研，重点调研自贡市城区水网规划，了解向家坝灌区工程向小双和长葫供水区互联互通情况，研究向家坝、小双和长葫水资源优化调度、互为备用，保障长葫灌区供水安全。

3.理顺水权水价关系

按照先建机制、后建工程的原则，逐步理顺长葫、向家坝的水权水价。一是调研了解川南片区水网规划和向家坝灌区输配水情况，掌握主要取水点、市县交接水点、主要用水户水资源调度监控情况等。二是以存量灌区长葫水资源调度管理经验为基础，在尊重历史、立足现状的原则上，主动融入向家坝灌区水权水价改革试点工作，2024年底前分区域、分结构开展水资源分配和确权，按不同用途开展省管骨干工程水价和终端水价测算和定价工作。

4.强化向家坝灌区水资源统一调度

一是根据《厅市合作协议》，加挂四川省向家坝灌区工程筹建处牌子，明确职能职责，以筹建处的名义与水发集团、向家坝公司建立工作机制，2024年5月底前共同组建工作专班。二是明确职能职责，按照实施水资源统一调度、向家坝公司开展水利工程运营的原则，明确分工、理顺职能职责，对接向家坝水电站，研究向家坝灌区一期一步水利工程水资源调度和运管，确保“电调”服从“水调”，2024年12月底前形成向家坝灌区一期一步管理调度工作机制。

5.推动建立协同治理机制

按照水资源统一调度原则，以四川省向家坝灌区工程筹建处的名义与地方政府建立工作机制。一是明确协调机制会议制度、运行制度，完成向家坝灌区一期一步水资源调度协调机制建设。二是加强协商，以水权交易为切入点，争取川南四市对筹建川南片区水资源调度总部基地的支持，逐步落实各市管理站建设。

6.加强水生态保护

一是进一步做好河湖长制工作，适时召开河湖长制工作联席会处置灌区重点难点问题，严格镇级河长考核，压实县、镇、村三级河长工作责任。二是开展联合执法和生态鱼苗放养，持续打击库区违规垂钓、违法捕鱼，渠道乱扔、乱排、乱堆、乱建等乱象。三是做好水质监测和保护，保持长葫水库水质达地表水Ⅱ~Ⅲ类标准，取水口水质稳定在Ⅱ类标准。

7.做好工程建设管护

一是推进长葫灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程，做到统一规划计划、统一可研编制、统一初步设计、统一建设标准，各建设单位具体负责建设管理，确保高标准完成建设任务。二是大力推进国债项目，与威远县加强协作配合，抓好项目招标、开工建设等重要环节，按时完成项目建设。三是抓好灌区维修项目实施，做好水利工程规范化标准化管理。四是跟进长征渠引水工程建设。

8.加强党的建设

一是全面落实党的建设、党风廉政建设主体责任，巩固深化主题教育成果和作风整顿成效，保持单位风清、干部清廉、职工守纪。二是党委中心组、党支部坚持抓好理论学习活动，深入学习党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。三是严明政治纪律和政治规矩，注重廉政文化建设，做实理想信念教育，建立健全廉政风险防范长效机制，筑牢反腐拒变防线。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。内设11个部门，具体设置为：办公室、纪委办公室(审计科)、财务科、工程管理科、供水管理科(水旱灾害防御中心、科学技术与信息化室)、水政科(安全监督科)、党群工作科(人事科)、退休人员工作科、长沙坝水库管理所、葫芦口水库管理所、团结渠管理所。

第二部分 四川省长葫灌区运管中心

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

注：无此项内容

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 四川省长葫灌区运管中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省长葫灌区运管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

四川省长葫灌区运管中心2024年收支预算总数2482.84万元,比2023年收支预算总数减少656.41万元，主要原因是上年结转收入减少。

（一）收入预算情况

省长葫中心2024年收入预算2482.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1016.81万元，占40.95%；事业收入1466.03万元，占59.05%。

（二）支出预算情况

省长葫中心2024年支出预算2482.84万元，其中：基本支出2076.2万元，占83.62%；项目支出406.64万元，占16.38。

二、财政拨款收支预算情况说明

省长葫中心2024年财政拨款收支预算总数1016.81万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少731.79万元，主要原因是上年结转财政拨款项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1016.81万元；支出包括：社会保障和就业支出260万元，卫生健康支出40万元，农林水支出636.81万元，住房保障支出80万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省长葫中心2024年一般公共预算当年拨款1016.81万元，比2023年预算数增加216.81万元，主要原因是主管部门集中收入减少100万元，维修养护经费增加316.81万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出260万元，占25.57%； 卫生健康支出40万元，占3.93%；农林水支出636.81万元，占62.63%；住房保障支出80万元，占7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利事务（款）其他水利支出（项）2024年预算数为320万元，主要用于：人员工资经费支出。通过该项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为90万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出，通过该项目严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为40万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出，通过该项目严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。   

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为80万元；主要用于：住房公积金支出。通过该项目严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

6.农林水支出（类）水利事务（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为316.81万元，主要用于：四川省长葫灌区水利工程维修养护项目支出。通过该项目严格执行相关政策，保障工程完好率，提高渠道输水能力。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2024 年预算数为40万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。通过该项目严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为130万元，主要用于保障事业单位离退休人员所需经费。通过该项目严格执行相关政策，保障退休人员经费及时、足额支出，预算编制科学合理，减少结余资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省长葫中心2024年一般公共预算基本支出700万元，其中：

人员经费700万元，主要包括：基本工资、社会保险缴费、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出、  其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省长葫中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。与上年相比“三公”经费财政拨款预算无增减变动。

六、政府性基金预算支出情况说明

省长葫中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年相比政府性基金预算支出无增减变动。

七、国有资本经营预算情况说明

省长葫中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年相比国有资本经营预算无增减变动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省长葫中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，省长葫中心安排政府采购预算360.84万元，其中，政府采购货物预算44.03万元；政府采购工程预算316.81万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省长葫中心所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年省长葫中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算2482.84万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1519.25万元；运转类项目11个，涉及预算963.59万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2.上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.事业收入：主要为水利工程水费收入。

4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) :反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金、丧葬抚恤费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。