四川省长葫灌区运管中心

2022年单位预算

目录

第一部分 四川省长葫灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省长葫灌区运管中心2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 四川省长葫灌区运管中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 四川省长葫灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省长葫灌区运管中心职能简介

1.承担长葫灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、水库、大坝等水利工程的建设、管理、利用、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划。

2.承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。

3.依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。

4.组织编制并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

5.组织编制并实施灌区重点水利工程建设项目相关方案。

6.组织编制并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。

7.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）四川省长葫灌区运管中心2022年重点工作

1.加强内部管理，夯实发展基础

一是强化信息化建设，整合水文站、气象站资源，与地方水务、气象部门共享水文水资源和气象信息数据；完善计量设施，推动实现以在线监测为主、人工观测为辅的计量模式，力争镇镇交水点、支渠口和主要斗渠口精准计量率达100%。二是加强财务管理。严格按照《加强财务管理工作的通知》，做好大额资金报销、合同管理、三公经费执行、物资采购、现金支出等；不断完善内控制度，加强预算、收支、资产、采购等管理要求，并依托内控信息化系统建设，有力提升财务管理水平。三是优化部门设置，探索基层管理所综合管理模式，着力解决人员忙闲不均、人浮于事的顽疾。

2.加强水资源管理，确保供水安全

一是强化供水保障。在保证安全的前提下，推动水库集雨区人工增雨作业，实现水库多蓄水；强化节水护水，实施供水计划动态管理，支持灌区市县增加生活用水水量，协调配合地方政府部门开展生态补水。二是依托河湖长制工作平台，开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，抓好长葫水库联合执法，确保水库水质稳定达到地表水Ⅱ—Ⅲ类标准。三是强化水利工程保护，建立健全突发事件应急合作机制，用好镇级河长考核指挥棒，开展清渠阶段性考核，抓好渠道“四乱”治理，保障供水安全。四是推进水价综合改革，配合做好水权水价课题调研，与市县水利部门、主要用水户加强协调，力争2022年农业水价按新水价执行。

3.加强工程管理，推动灌区“高质量”发展

一是扎实推进长葫灌区“十四五”现代化建设。2022年长葫灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程计划完成投资5000万元，主要包括团结干渠明渠、暗渠，联合干渠渡槽整治、新胜支渠整治等，力争6月完成施工监理招投标前期工作并开工建设。二是保障灌区粮食安全。加快推进2021年水毁项目及2022年维修养护项目实施，2021年水毁修复工程计划6月底完工，其中涉及春灌输水部分的工程计划3月底完工，确保春灌输水安全。三是密切跟进长征渠中的葫石充水渠规划设计和建设，与相关单位和部门做好沟通协调，营造良好的建设环境，推动解决水资源“瓶颈”问题。四是抓实水旱灾害防御，在汛期进行科学调度，积极拦蓄洪水，保障地区发展安全；研究探索长葫水库防洪调度模型，进一步提高防洪调度的科学性和精准度。

4.加强队伍管理，不断优化工作作风

一是深化、实化开展“十大作风”整顿，进一步梳理处级干部及科室主要负责人廉政风险点，开展经常性警示教育，严格监督检查，把作风整顿贯穿到各项具体工作之中，不断改进工作作风。二是强化队伍建设。认真落实干部人才队伍建设“五个一工程”实施方案，根据干部人才引进规划，加大年轻干部培养使用力度；落实2022年干部综合素能提升培训，分批组织中层干部和部分青年骨干到高校学习提升，提高队伍综合素质。三是持续优化单位风貌，进一步改善机关及三所办公环境，加强机关文化建设，建好用好“职工之家”，增强职工亲近感、归属感。

5.坚定政治方向，用心抓好党建工作

一是以政治建设为统领，统一思想、意志、行动，落实党建和党风廉政建设两个责任，巩固党史学习教育成果，坚定捍卫“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。二是以党委中心组学习引领全中心党员理论学习，重点抓好《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神和关于疫情防控工作、防汛工作等重要指示精神的学习，传达贯彻好厅党组重大决策部署。三是弘扬社会主义核心价值观，做好意识形态工作。四是深化党支部建设，丰富支部结对共建活动内容，继续推进“一支部一特色”支部工作出成效。五是指导青年职工开展理论学习研讨，增强青年职工政治意识。六是履行好主体责任，持续正风肃纪，整顿“十大作风”，健全廉政风险防控机制，确保单位风清气正，做到党建工作带动业务工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

　二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省长葫灌区运管中心2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

注：无此项内容

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

注：无此项内容

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 四川省长葫灌区运管中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省长葫中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省长葫灌区运管中心2022年收支预算总数2358.26万元,比2021年收支预算总数减少66.82万元，主要原因是一般公共预算收入减少。

（一）收入预算情况

省长葫中心2022年收入预算2358.26万元，其中：一般公共预算拨款收入260万元，占11%；事业收入2098.26万元，占89%。

（二）支出预算情况

省长葫中心2022年支出预算2358.26万元，其中：基本支出1959.2万元，占83%；项目支出399.06万元，占17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省长葫中心2022年财政拨款收支预算总数260万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少848万元，主要原因是继续实施项目大中型水利工程中央预算内资金、上年结转防汛资金以及主管部门集中收入合计减少1108万元，同时2022年增加了长葫灌区2022年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目资金260万元，因此2022年比2021年预算数减少848万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入260万元；支出全部为农林水支出260万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省长葫中心2022年一般公共预算当年拨款260万元，比2021年预算数减少748万元，主要原因是继续实施项目大中型水利工程中央预算内资金和主管部门集中收入合计减少1008万元，同时2022年增加了长葫灌区2022年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目资金260万元，因此2022年比2021年预算数减少748万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出260万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）水利事务（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为260万元，主要用于：长葫灌区2022年省级财政大型灌区水利工程维修养护项目，通过水利工程维修养护，保障工程完好率，同时提高渠道输水能力，缩短输水时间。

四、一般公共预算基本支出情况说明

无

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省长葫中心2022年没有使用财政拨款安排的“三公”经费预算，与上年相比无增减变动。

六、政府性基金预算支出情况说明

省长葫中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省长葫中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省长葫中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，长葫中心安排政府采购预算266.75万元，其中，政府采购货物预算6.75万元；政府采购工程预算260万元；

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年底，省长葫中心共有车辆 0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致） ，其中，省部级领导干部用车 0辆、定向保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆） 。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年长葫中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2358.26万元。其中:人员类项目4个，涉及预算1460.73万元;运转类项目3个，涉及预算593.62万元;特定目标类项目2个，涉及预算303.91万元。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2.上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.事业收入：主要为水利工程水费收入。

4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) :反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。