四川省长葫灌区运管中心2025年单位预算
目录
第一部分 四川省长葫灌区运管中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省长葫灌区运管中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省长葫灌区运管中心2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省长葫灌区运管中心
概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.承担长葫灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、水库、大坝等水利工程的建设、管理、利用、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划。
2.承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。
3.依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。
4.组织编制并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。
5.组织编制并实施灌区重点水利工程建设项目相关方案。
6.组织编制并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。
7.完成四川省水利厅交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
1.综合管理。筹建厅直属川南水网调度管理专职机构，完善调度管理工作制度。做好综合政务、水利信访、退休干部、后勤保障等工作。
2.工程建设与管理。规范工程运行管理。完成长沙坝水库现代化站点建设，开展葫芦口水库大坝安全鉴定，实施2025年长葫灌区水利工程维修养护项目。推进灌区现代化建设。完成长葫灌区“十三五”项目竣工验收，完成长葫灌区“十四五”项目建设，推进长葫灌区信息化与数字孪生建设，开展长葫灌区“十五五”现代化改造工程前期工作。
3.供水管理。完善水资源规范化管理。完成农业灌溉取水水资源论证报告编制与报审工作；完成长葫灌区水资源调度方案编制与报审工作；推进长葫灌区水权水价改革工作。加强供水管理。落实责任机制，抓好长葫灌区的蓄水保供工作，加强水旱灾害防御，确保灌区用水安全。
4.水生态保护。深入推进水利安全生产风险管控“六项机制”落地见效。加强长葫水库饮用水源保护，依法打击各类涉水违法行为，保障水资源和水利工程安全。抓好灌区河湖长制工作，协调解决重点、难点问题。
5.全面从严治党。规范党内政治生活，严格落实党员领导干部双重组织生活制度，“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，深入推进党支部标准化、规范化建设，深化“四强”党支部建设，继续推进“一支部一特色”活动。严格落实意识形态工作责任制，做好单位OA、QQ群、微信群、门户网站和微信公众号等阵地的管理，确保各类意识形态阵地可管可控。坚持正确的选人用人导向，坚持党管干部原则，坚持新时代好干部标准，加大干部培养重用力度，选拔政治过硬、敢于担当、清正廉洁的干部，不断充实后备干部力量。加强水利廉洁文化建设和廉政警示教育，抓实水利廉政风险防控，深化内控机制建设，强化风腐同治，防范化解风险，营造风清气正的良好政治生态。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省长葫灌区运管中心
2025年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
单位收支总表 | |||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,050.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 1,433.87 | 四、公共安全支出 | |
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 2.00 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 417.04 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 71.84 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 1,898.69 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 94.30 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,483.87 | 本 年 支 出 合 计 | 2,483.87 |
七、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 2,483.87 | 支 出 总 计 | 2,483.87 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
单位收入总表 | ||||||||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合 计 | 2,483.87 | 1,050.00 | 1,433.87 | |||||||||
2,483.87 | 1,050.00 | 1,433.87 | ||||||||||
319920 | 四川省长葫灌区运管中心 | 2,483.87 | 1,050.00 | 1,433.87 | ||||||||
三、单位支出总表（公开表1-2）
单位支出总表 | |||||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 2,483.87 | 1,971.96 | 511.91 | ||||||
2,483.87 | 1,971.96 | 511.91 | |||||||
四川省长葫灌区运管中心 | 2,483.87 | 1,971.96 | 511.91 | ||||||
205 | 08 | 03 | 319920 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 | |||
208 | 05 | 02 | 319920 | 事业单位离退休 | 200.92 | 200.92 | |||
208 | 05 | 05 | 319920 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.93 | 121.93 | |||
208 | 05 | 06 | 319920 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.97 | 58.97 | |||
208 | 08 | 01 | 319920 | 死亡抚恤 | 13.00 | 13.00 | |||
208 | 99 | 99 | 319920 | 其他社会保障和就业支出 | 22.22 | 22.22 | |||
210 | 11 | 02 | 319920 | 事业单位医疗 | 71.84 | 71.84 | |||
213 | 03 | 06 | 319920 | 水利工程运行与维护 | 511.91 | 511.91 | |||
213 | 03 | 99 | 319920 | 其他水利支出 | 1,386.78 | 1,386.78 | |||
221 | 02 | 01 | 319920 | 住房公积金 | 94.30 | 94.30 | |||
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,050.00 | 一、本年支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1,050.00 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 270.00 | 270.00 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 680.00 | 680.00 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 733.19 | 316.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 733.19 | 316.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省长葫灌区运管中心 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 733.19 | 316.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 583.19 | 583.19 | 583.19 | 583.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
319920 | 基本工资 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
319920 | 绩效工资 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
319920 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
319920 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
319920 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
319920 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
319920 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 319920 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
319920 | 其他对个人和家庭的补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 316.81 | 316.81 | 316.81 | 316.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出预算表 | |||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||||
1,050.00 | 1,050.00 | ||||||
四川省水利厅部门 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||||
208 | 05 | 02 | 319 | 事业单位离退休 | 150.00 | 150.00 | |
208 | 05 | 05 | 319 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 | |
208 | 05 | 06 | 319 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |
210 | 11 | 02 | 319 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |
213 | 03 | 06 | 319 | 水利工程运行与维护 | 316.81 | 316.81 | |
213 | 03 | 99 | 319 | 其他水利支出 | 363.19 | 363.19 | |
221 | 02 | 01 | 319 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 | |
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 733.19 | 733.19 | ||||
733.19 | 733.19 | |||||
319920 | 四川省长葫灌区运管中心 | 733.19 | 733.19 | |||
301 | 工资福利支出 | 583.19 | 583.19 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 250.00 | 250.00 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.19 | 63.19 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 90.00 | 90.00 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.00 | 30.00 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 70.00 | 70.00 | |
301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 50.00 | 50.00 | |||
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 150.00 | 150.00 | |
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 316.81 | ||||
316.81 | |||||
四川省长葫灌区运管中心 | 316.81 | ||||
水利工程运行与维护 | 316.81 | ||||
213 | 03 | 06 | 319920 | 四川省长葫灌区水利工程维修养护项目 | 316.81 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
319920 | 四川省长葫灌区运管中心 | ||||||
注：无此项内容
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
注：无此项内容
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
注：无此项内容
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
单位：319920－四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
注：无此项内容
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
单位预算项目绩效目标表（2025年度） | |||||||||||
单位：四川省长葫灌区运管中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
319920－四川省长葫灌区运管中心 | 办公设备购置经费 | 16.00 | 通过实施电脑、空调、打印机、文件柜等办公设备采购，配齐各科室所的必要办公设备，提升中心整体办公效率，确保各项工作的顺利开展，为中心各项工作的顺利开展提供后勤保障。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 3 | 台（套） | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 70 | % | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
日常税金及附加费用 | 12.00 | 按照国家相关法律法规等规定，按时足额缴纳增值税、城市维护建设税、印花税等税金及附加费用。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保障单位正常开票 | 定性 | 是 | 其他 | 40 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 是否每月15号之前申报并缴纳税款 | 定性 | 是 | 其他 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 更正申报次数 | ≤ | 10 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 预算调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 10 | 反向指标 | ||||
四川省长葫灌区水利工程维修养护项目 | 316.81 | 按照实施方案中的维修养护内容开展年度水利工程维修养护项目，保障工程完好率，提高渠道输水能力。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程可持续使用年限 | ≥ | 4 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 实施大型灌区维修养护 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 维修养护渠系建筑物 | ＝ | 4 | 处 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 水利工程设施维修养护覆盖服务人数 | ≥ | 86 | 万人 | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 每公里渠道改造成本 | ≤ | 17 | 万元 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 | ||||
其他交通费 | 40.00 | 按照单位运转要求用于租赁交通工具费，以及满足库区群众的生产生活要求，为生产生活服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 费用支付及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障库区群众通行渡船数量 | ≥ | 1 | 艘 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 库区渡船保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障渡船正常使用的年限 | ≥ | 1 | 年 | 40 | 正向指标 | ||||
单位日常运转项目 | 127.10 | 按照单位实际需求以及合同约定，按时开展维修、大坝鉴定、购置防汛物资等工作，确保资金及时支付使用，保障单位的正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 维修点位数 | ≥ | 1 | 处 | 10 | 正向指标 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 经费支付数 | ≤ | 127.1 | 万元 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否保障单位正常开展防汛工作 | 定性 | 是 | 其他 | 30 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 维修合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
第三部分 四川省长葫灌区运管中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省长葫灌区运管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
四川省长葫灌区运管中心2025年收支预算总数2483.87万元，比2024年收支预算总数2482.84万元增加1.03万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
（一）收入预算情况
省长葫中心2025年收入预算2483.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1050万元，占42.27%；事业收入1433.87万元，占57.73%。
（二）支出预算情况
省长葫中心2025年支出预算2483.87万元，其中：基本支出1971.96万元，占79.39%；项目支出511.91万元，占20.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省长葫中心2025年财政拨款收支预算总数1050万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加33.19万元，主要原因是人员经费财政拨款收支预算总数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1050万元；支出包括：社会保障和就业支出270万元，卫生健康支出30万元，农林水支出680万元，住房保障支出70万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省长葫中心2025年一般公共预算当年拨款1050万元，比2024年预算数增加33.19万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出270万元，占25.71%； 卫生健康支出30万元，占2.86%；农林水支出680万元，占64.76%；住房保障支出70万元，占6.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）水利事务（款）其他水利支出（项）2025年预算数为363.19万元，主要用于：人员工资经费支出。通过该项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为90万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出，通过该项目严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为30万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出，通过该项目严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为70万元；主要用于：住房公积金支出。通过该项目严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
5.农林水支出（类）水利事务（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为316.81万元，主要用于：四川省长葫灌区水利工程维修养护项目支出。通过该项目严格执行相关政策，保障工程完好率，提高渠道输水能力。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025 年预算数为30万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。通过该项目严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为150万元，主要用于保障事业单位离退休人员所需经费。通过该项目严格执行相关政策，保障退休人员经费及时、足额支出，预算编制科学合理，减少结余资金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省长葫中心2025年一般公共预算基本支出733.19万元，其中：
人员经费733.19万元，主要包括：基本工资、社会保险缴费、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省长葫中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。与上年相比“三公”经费财政拨款预算无增减变动。
六、政府性基金预算支出情况说明
省长葫中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年相比政府性基金预算支出无增减变动。
七、国有资本经营预算情况说明
省长葫中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年相比国有资本经营预算无增减变动。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
省长葫中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，省长葫中心安排政府采购预算357.81万元，其中，政府采购货物预算16万元；政府采购工程预算316.81万元；政府采购服务预算25万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，省长葫中心所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年省长葫中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算2483.87万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1591.26万元；运转类项目16个，涉及预算892.61万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
2.事业收入：主要为水利工程水费收入。
3.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） ：反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.综合定额公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
指各部门安排的用于培训的支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚
恤金、丧葬抚恤费以及烈士褒扬金。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。
